一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责    

 中国电影博物馆内设办公室、组织人事部、财务部、活动管理部、藏品部、影院部、保卫部、保障部、开发部（基本建设办公室）、展陈部、社会教育部、研究部（馆刊编辑部）、技术部（网络信息中心），共13个部室。

 中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影行业服务科普知识传播，对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制119人，实有人数102人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,088.74万元，比上年增加1730.88万元，增长18.5%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入9981.22万元，比上年增加1123.73万元，增长12.69%，其中：财政拨款收入9846.53万元，占收入合计98.65%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入134.69万元，占收入合计的1.35%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计7759.80万元，比上年减少182.86万元，下降2.3%，其中：基本支出4680.40万元，占支出合计的60.32%；项目支出3079.40万元，占支出合计的39.68%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10229.24万元，比上年增加1619.95万元，增长18.82%。主要原因：增加了设备设施维修改造、屋面漏雨维修等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7182.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.43万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化体育与传媒支出7180.90万元，占本年财政拨款支出99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2018年度决算1.43万元，比2018年年初预算减少1.07万元，下降42.8%。其中：

“进修及培训”2018年度决算1.43万元，比2018年年初预算减少1.07万元，下降42.8%。主要原因：压减支出，控制标准。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算7180.90万元，比2018年年初预算减少1054.05万元，下降12.8%。其中：

“新闻出版广播影视” 2018年度决算7180.90万元，比2018年年初预算减少1054.05万元，下降12.8%。主要原因：因闭馆改造，核减社教系列活动33.19万元、电影音乐欣赏21.99万元、影博影人专题展141.58万元,2018年续租交通指路牌118.84万元，馆内消防安全疏散指示灯改造30.71万元，影博民俗文化活动19.66万元，电影展映158.03万元等项目经费，以及在执行过程中压减了相关项目预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4680.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。（4）其他资本性支出包括专用设备购置。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数25.32万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算54.35万元减少29.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数14.36万元，比2018年年初预算数30.00万元减少15.64万元。主要原因：出国人数减少；2018年因公出国（境）费用主要用于“第九届少年儿童电影配音大赛”选拔活动、中国电影国际巡展、一带一路电影展映等方面赴香港、台湾、俄罗斯、乌克兰等费用，2018年组织因公出国（境）团组4个、8人次，人均因公出国（境）费用1.79万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.01万元，比2018年年初预算数0.95万元减少0.94万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待，费用相应减少。2018年公务接待费主要用于接待外单位公务人员，接待7批次，49人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数10.94万元，比2018年年初预算数23.40万元减少12.46万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减。2018年购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2018年决算数10.94万元，比2018年年初预算数23.4万元减少12.46万元，主要原因：车辆维修费、过路过桥费等费用均有所下降。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.04万元，公务用车维修3.95万元，公务用车保险3.24万元，公务用车其他支出2.72万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.22万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于此项支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2018年中国电影博物馆政府采购支出总额2299.46万元，其中：政府采购货物支出22.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2277.21万元。授予中小企业合同金额16.90万元，占政府采购支出总额的0.73%，其中：授予小微企业合同金额249.81万元，占政府采购支出总额的10.86%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额48195.93万元，其中：汽车25辆，507.13万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），144.6万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

不属于此项收支统计范围。

六、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务主体。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

中国电影博物馆对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占部门项目总数的30%，涉及金额1880.20万元。24个项目绩效水平有所提升，大多数项目目标明确，符合我馆发展方向；资金及时到位，按进度如期完成；项目满意度调查结果良好。各项目部室和项目执行人员提高了预算管理意识。但是也发现个别项目绩效目标设置不够科学合理、绩效指标设置不够细化、量化，预算编报不够准确,部分项目预算结余比例或者评审审减率较高，还需要加强预算编制的精准性；部分项目无实施方案或者实施方案不够准确；合同管理有待进一步细化等问题。

第九届少年儿童电影配音大赛项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

“第九届少年儿童电影配音大赛”项目（以下简称“该项目”）是由中国电影博物馆社教部组织开展，该项目工作周期为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。活动立足北京、辐射全国其他省市，面向 7-16 周岁的少年儿童，坚持公平、 公正、公开和节俭办活动的原则，坚持由孩子唱主角，坚持全部活动不向少年儿童收取费用，创造了新颖的学习形式、丰富的活动内容、专业的比赛氛围和精彩的才艺展示，获得了广大少年儿童的喜爱和家长们的肯定，收到良好的社会反响，特别是港澳台分赛区的活动，增进了两岸三地少年儿童联谊联心，增强了对中华传统文化的认知和共识。

（二）评价结论

经过专家讨论与评价，绩效评价结论为“良好”。

（三）存在问题

1.项目的品牌策划和中长期规划不强，品牌培育的关注度不足，未利用有限的公共财政资金带动社会资本进入，未借助市场力量放大少儿艺术教育公益事业，缺少引入社会力量办活动的思路。

2.项目过程管理不充分，项目监管力度不足。

3.作为每年一度的品牌化系列活动，缺少年度之间的绩效指标纵向对比分析和对品牌影响力、认知度积累的量化衡量。

（四）建议

1.根据部门职能，多方争取资金支持，尽早开展品牌培育规划。

2.制定监管措施，完善项目的过程监督管理。 

3.设定对品牌影响力、认知度的量化指标，加强绩效指标年度间的对比分析。

附件：中国电影博物馆2018年部门决算报表