一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

根据中央机构编制委员会办公室批准的《关于成立中国电影博物馆的批复》（中央编办复字2005[148]号）等文件批复，设立中国电影博物馆，内设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。

中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。中国电影博物馆下属单位0个。

（三）人员编制及实有情况

中国电影博物馆部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制117人，实有人数115人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算10774.00万元，比2022年年初预算数9712.39万元增加1061.61万元，增长10.93%。主要原因是落实工资政策人员经费正常调整及上年项目结转资金。

（一）本年财政拨款收入9,695.88万元

1.一般公共预算拨款收入9,695.88万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入256.72万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入256.72万元。

（三）上年结转结余821.40万元

10.上年结转结余821.40万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算10774.00万元，比2022年年初预算数9712.39万元增加1061.61万元，增长10.93%。主要原因是落实工资政策人员经费正常调整及上年项目结转资金。

（一）基本支出。基本支出预算7306.87万元，占总支出预算67.82%，比2022年年初预算数6910.74万元增加396.13万元，增长5.73%。

（二）项目支出。项目支出预算3467.13万元，比2022年年初预算数2801.64万元增加665.49万元，增长23.75%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国电影博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国电影博物馆本级1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算86.31万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少11.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数24.83万元，比2022年年初预算数26.13万元减少1.3万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数61.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.98万元，比2022年年初预算数58.91万元减少9.93万元，主要原因：2023年申报购置公务用车1辆比2022年申报购置2辆减少1辆。公务用车运行维护费2023年预算数12.50万元，其中：公务用车加油6.16万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.30万元，其他1.76万元。比2022年预算数12.50万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国电影博物馆政府采购预算总额2203.34万元，其中：政府采购货物预算116.06万元，政府采购工程预算404.75万元，政府采购服务预算1682.53万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中国电影博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本部门2023年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目30个，占本部门本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2930.36万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中国电影博物馆共有车辆15台，共计351.07万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计1507.31万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计1688.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。