一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

按照中共北京市委机构编制委员会《关于中国电影博物馆事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】113号）等相关文件批复，中国电影博物馆为市政府直属正局级公益一类事业单位。

机构设置：设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。

职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制117人，实有人数115人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,259.57万元，比上年减少461.27万元，下降3.94%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计10,693.48万元，比上年增加1,054.45万元，增长10.94%，其中：财政拨款收入9,844万元，占收入合计的92.06%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入849.48万元，占收入合计的7.94%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计10,138.68万元，比上年减少633.05万元，下降5.88%，其中：基本支出6,499.22万元，占支出合计的64.1%；项目支出3,639.46万元，占支出合计的35.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,259.57万元，比上年减少461.27万元，下降3.94%。主要原因：2021年年初结转结余资金金额比2020年结转结余资金有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,326.04万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出9,325.20万元，占本年财政拨款支出99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算0.84万元，比2021年年初预算减少4.29万元，下降83.63%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.84万元，比2021年年初预算减少4.29万元，下降83.63%。主要原因：受新冠疫情影响，减少培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算9,325.20万元，比2021年年初预算增加381万元，增加4.26%。其中：

“文物”2021年度决算9,325.20万元，比2021年年初预算增加381万元，增加4.26%。主要原因：上年度追加项目本年度支付以及本年度年中追加永葆初心、冬奥文化广场、馆主体及供水管线防冻裂、临时消防站用房及配套设施租赁等项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,499.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。