一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

按照中共北京市委机构编制委员会《关于中国电影博物馆事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】113号）等相关文件批复，中国电影博物馆为市政府直属正局级公益一类事业单位。

职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

（二）机构设置情况

设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。

（三）人员构成情况

中国电影博物馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制117人，实际115人；离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算9712.39万元，比2021年9149.34万元增加563.05万元，增长6.15%。其中：本年财政拨款收入9277.54万元,比2021年8933.75万元增加343.79万元，主要是为更好服务观众增加的事业发展类项目资金；本年其他资金收入300万元,比2021年200万元增加100万元，为预计增加的票款收入；上年结转结余资金134.84万元,比2021年15.59万元增加119.25万元，主要为增加2021年追加项目的结转结余资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算9712.39万元，比2021年9149.34万元增加563.05万元，增长6.15%。

基本支出预算6910.74万元，占总支出预算71.15%，比2021年6966.13万元减少55.39万元，下降0.80%。主要减少了公用经费，为贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。项目支出预算2801.64万元，比2021年2183.21万元增加618.43万元，增长28.33%，主要增加了冬奥文化广场文化活动及消隐改造资金等。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为机构运行保障类项目，包括信息系统维护改造、馆外房屋租赁、公务用车购置等；事业发展计划类项目，包括电影文化传播活动、全国文化中心品牌建设等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为中国电影博物馆本级。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算97.54万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少49.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数26.13万元，比2021年预算数26.19万元减少0.06万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩因公出国（境）费用；2022年因公出国（境）费用主要用于博物馆文化交流、学习博物馆先进管理理念，传播中国电影文化、寻求沟通合作等方面。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元减少0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数74.41万元，其中，公务用车购置费2022年预算数58.91万元，比2021年预算数0.00万元增加58.91万元；主要原因：现有公务用车老化严重，平均车龄达到15年，拟购置中型客车2辆。公务用车运行维护费2022年预算数12.50万元，其中：公务用车加油6.15万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险2.3万元，其他1.75万元。比2021年预算数21.82万元减少9.32万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年中国电影博物馆政府采购预算总额2066.59万元，其中：政府采购货物预算323.65万元，政府采购工程预算112.31万元，政府采购服务预算1630.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中国电影博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

中国电影博物馆不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2666.80万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

中国电影博物馆2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国电影博物馆2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，中国电影博物馆共有车辆16台，共计373.44万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计1507.31万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计1668.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。