一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字2005[148]号），设立中国电影博物馆，内设展陈部、影院部、藏品部、社会教育部、研究部、信息传播部、活动管理部等13个部室及机关党委、机关纪委两个内设机构。

中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影行业服务科普知识传播，对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制119人，实有人数114人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,720.84万元，比上年减少5,082.48万元，下降30.25%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计9,639.03万元，比上年减少4,614.39万元，下降32.37%，其中：财政拨款收入9,420.73万元，占收入合计的97.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入218.30万元，占收入合计的2.26%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计10,771.73 万元，比上年减少3,649.06 万元，下降25.30%，其中：基本支出6,191.83万元，占支出合计的57.48%；项目支出4,579.90万元，占支出合计的42.52%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,720.84万元，比上年减少5,082.48万元，下降30.25%。主要原因：2020年我馆相较2019年减少了庆祝新中国成立70周年主题展、设备设施改造、屋顶漏雨维修、中央圆厅环幕改造等大型项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,628.13万元，主要用于以下方面：教育支出0.89万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出10,627.24万元，占本年财政拨款支出99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算0.89万元，比2020年年初预算减少4.81万元，下降84.39%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.89万元，比2020年年初预算减少4.81万元，下降84.39%。主要原因：受新冠疫情影响，减少培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算10,627.24万元，比2020年年初预算减少535.76万元，下降4.20%。其中：

“文物”2020年度决算10,627.24万元，比2020年年初预算减少535.76万元，下降4.20%。主要原因：2020年我馆受新冠疫情影响，博物馆闭馆运营期间对劳务派遣人员需求降低，减少部分预算支出；部分活动类项目暂停执行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,191.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。