一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字2005[148]号），设立中国电影博物馆，内设展陈部、影院部、藏品部、社会教育部、研究部、信息传播部、活动管理部等13个部室及机关党委、机关纪委两个内设机构。

中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

中国电影博物馆是财政补助事业单位，是独立事业机构。

（二）人员构成情况

中国电影博物馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制119人，实际114人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算9149.34万元，比2020年11357.29万元减少2207.95万元，下降19.44%。其中：财政拨款8933.75万元，比2020年9541.02万元减少607.27万元，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步压减支出；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金200万元，与2020年188.59万元增加11.41万元，主要是预计来馆观影人数增加；继续使用的财政性结转资金15.59万元，比2020年1627.68万元减少1612.09万元，主要是减少了IMAX系统购置项目、电影文化环境提升等跨年结转资金。

2021年支出预算9149.34万元，其中：基本支出预算6966.13万元，占总支出预算76.14 %，比2020年6612.10万元增加354.03万元，增长5.36 %，主要是增加新录用人员产生的经费；项目支出预算2183.21万元，比2020年4745.18万元减少2561.97万元，下降53.99 %，主要是减少了IMAX系统购置项目、电影文化环境提升等项目预算支出。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为机构运行保障类项目，包括交换机及网络安全等设备购置、设备设施改造更换、数字信息化运行保障经费等；事业发展计划类项目，包括第十二届中华少儿电影配音大赛、国际电影展映等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国电影博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算48.01万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少30.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数26.19万元，比2020年预算数29.10万元减少2.91万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩因公出国（境）费用；2021年因公出国（境）费用主要用于博物馆文化交流、学习博物馆先进管理理念，传播中国电影文化、寻求沟通合作等方面。

2.公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0.01万元减少0.01万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21.83万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数28.00万元减少28.00万元，主要原因：本年度未更换公务用车；公务用车运行维护费2021年预算数21.83万元，其中：公务用车加油11.38万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险3.78万元，其他2.89万元。与2020年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年中国电影博物馆政府采购预算总额2833.94万元，其中：政府采购货物预算385.16万元，政府采购工程预算401.03万元，政府采购服务预算2047.75万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2167.63万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，中国电影博物馆共有车辆16台，373.44万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套）、1448.52万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、1688.41万元。

六、名词解释

 “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。