一、部门基本情况 
    （一）部门机构设置、职责
    根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字2005[148]号），设立中国电影博物馆，内设展陈部、影院部、藏品部、社会教育部、研究部、信息传播部、活动部等13个部室及机关党委、机关纪委两个内设机构。
    中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。 
    （二）人员构成情况 
    中国电影博物馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制119人，实际108人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。 
    离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 
    （三）本预算年度的主要工作任务 
    1.坚持党建引领，始终把党的政治建设摆在首位，锻造忠诚干净担当的干部队伍。
    2.全力以赴提高办馆水平，努力达到一流的场馆和设施设备、一流的展陈、一流的观众体验的目标。主要包括：基本陈列展览的亮点提升，引进IMAX激光4K数字放映系统，推进影厅设备的现代化改造，提升馆周边电影元素环境氛围，加快启动中国电影博物馆二期项目等。
    3.抓好品牌活动的策划和组织，提升持续影响力。主要包括：落实好北京国际文化节庆活动重点任务，举办中华少儿电影配音大赛、中国电影国际巡展、国际电影展映，培育“永不落幕的电影节”活动品牌等。
    4.抓好传播推广，进行全面的、立体的宣传。主要包括：通过网站、微博、微信、《影博·影响》等传播平台，增进与观众的紧密联系和互动交流；持续推进中国电影博物馆融媒体平台建设等。
    5.继续磨合硬件设施和软件服务保障，确保运行正常。主要包括：建设藏品业务全流程“数字化管理”等。
    二、2020年收入及支出总体情况 
    2020年收入预算11357.29万元，比2019年12753.13万元减少1395.84万元，下降10.95%。其中：财政拨款9541.02万元,比2019年10447.34万元减少906.32万元，主要是减少了闭馆改造工程项目预算资金；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平；其他资金1816.27万元,比2019年2305.79万元减少489.52万元，主要是减少了闭馆改造工程项目跨年结转资金。 
    2020年支出预算11357.29万元，比2019年12753.13万元减少1395.84万元，下降10.95%。其中：基本支出预算6612.10万元，占总支出预算58.22%，比2019年5349.33万元增加1262.77万元，增长23.61%，主要是2020年重新开馆运营，基本运营经费增加。项目支出预算4745.18万元，比2019年7403.80万元减少2658.62万元，下降35.91%，主要是减少了闭馆改造工程项目预算支出。
    三、主要支出情况 
    部门预算项目主要为信息化运行维护、互联网接入年费、设备设施改造、IMAX数字放映系统购置、中国电影国际巡展、中华少儿电影配音大赛等。
    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 
    （一）"三公经费"的单位范围 
    中国电影博物馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位。   
    （二）"三公经费"财政拨款情况说明 
    2020年"三公经费"财政拨款预算78.94万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加25.81万元。其中： 
    1、因公出国（境）费用。2020年预算数29.10万元，比2019年预算数30万元减少0.90万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩因公出国（境）费用；2020年因公出国（境）费用主要用于博物馆文化交流、学习博物馆先进管理理念，举办国际巡展，传播中国电影文化、寻求沟通合作等方面。    
    2、公务接待费。2020年预算数0.01万元，比2019年预算数0.9万元减少0.89万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩公务接待费。2020年公务接待费主要用于接待外单位工作人员工作用餐等方面。 
    3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数49.83万元，其中，公务用车购置费2020年预算数28万元，比2019预算数0万元增加28万元，主要原因：今年购置一辆公务用中型客车。公务用车运行维护费2020年预算数21.83万元，其中：公务用车加油11.38万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险3.78万元，其他2.89万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数22.23万元减少0.40万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支规定，压缩公务用车运行维护费。
   五、其他情况说明
    （一）部门政府采购预算说明   
    2020年中国电影博物馆部门政府采购预算总额3691.09万元，其中：政府采购货物预算733.09万元，政府采购工程预算477.92万元，政府采购服务预算2480.08万元。 
    （二）政府购买服务预算说明 
    本部门2020年无政府购买服务预算。 
   （三）机关运行经费情况说明
    本部门2020年无政府购买服务预算。 
    （四）项目支出绩效目标情况说明
    2020年，中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目25个的96.00%。填报绩效目标的项目支出预算3037.56万元，占2020年项目支出预算的97.43%。详见项目支出绩效目标表。  
    （五）重点行政事业性收费情况说明   
    本部门2020年无重点行政事业性收费。 
    2020年涉及的收费项目包括：特种设备检验费、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、诉讼费共五项。）       
    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明  
    本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。   
    国有资产占用情况说明
    截至2019年底，中国电影博物馆共有车辆19台，330.33万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套）、1448.52万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、144.60万元。 
    六、名词解释 
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
    “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 
    政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
附件： 
1．收支总表（预算01表） 
2．收入总表（预算02表） 
3．支出总表（预算03表） 
4．政府采购预算明细表（预算04表） 
5．财政拨款收支总表（预算05表） 
6．一般公共预算财政拨款支出表（预算06表） 
7．一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表） 
8．一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表） 
9．政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 
10．财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
11．政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表） 
12．部门项目支出绩效目标申报表（预算12表）