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中国电影博物馆2018年部门预算情况的说明

    

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责:

根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号),设立中国电影博物馆,内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。

中国电影博物馆职责为:电影艺术博览,电影文化交流,电影专业活动,电影藏品征集,电影行业服务科普知识传播,对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。

中国电影博物馆是财政补助事业单位,是独立事业机构。

(二)人员构成情况

中国电影博物馆部门行政编制0人,实际0人;事业编制119人,实际106人;聘用人员0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

二、2018年收入及支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年收入预算8267.47万元,比20178416.69万元减少149.22万元,下降1.77%。其中:财政拨款7836.42万元,20178299.40万元减少462.98万元,减少原因:一次性项目经费减少;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金431.05万元(包括继续使用的财政性结转资金401.03万元),比2017117.29万元增加313.76万元,增加原因:结转使用未完成项目经费。

其他资金收入为预计的2018年票款收入,根据2017年实际票款收入情况,预计比上年略有增加。

(二)支出总体情况

1.基本支出预算5311.24万元,占总支出预算64.24%,比20175445.50万元减少134.26万元,下降2.47%。减少原因:2017年预算中包含以前年度结转资金。

2.项目支出预算2956.23万元,比20172971.19万元减少14.96万元,下降0.5%减少原因:一次性项目经费减少。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为机构运行保障经费类项目,包括信息化运行维护费、消防安全建设等;事业发展计划类项目,包括第九届少年儿童电影配音大赛、中国电影国际巡展、中国电影博物馆新展览大纲研究等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

中国电影博物馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算54.35万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少33.35万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年预算数30万元,与2017年预算数30万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于举办中国电影国际巡展,一带一路国家电影文化交流以及港澳台地区电影活动组织等方面。

2.公务接待费。2018年预算数0.95万元,比2017年预算数1万元减少0.05万元,主要原因:贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支规定,压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外来公务人员工作用餐等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数23.40万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2018年预算数23.40万元,其中:公务用车燃油12.40万元,公务用车维修3.98万元,公务用车保险3.98万元,其他3.04万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数56.70万元减少33.30万元,主要原因:实行公务用车改革,核减单位保留车辆数。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年中国电影博物馆政府采购预算总额2894.85万元,其中:政府采购货物预算97.97万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2796.88万元。

(二)政府购买服务预算说明

2018年中国电影博物馆政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目28个的32.14%。填报绩效目标的项目支出预算2190.23万元,占全部项目支出预算的74.09%。(详见附件11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

   附件:1.中国电影博物馆2018收支总表

      2.中国电影博物馆2018收入总表

      3.中国电影博物馆2018支出总表

      4.中国电影博物馆2018财政拨款收支总表

      5.中国电影博物馆2018一般公共预算财政拨款支出表

      6.中国电影博物馆2018一般公共预算财政拨款基 本支出表

      7.中国电影博物馆2018一般公共预算财政拨款项目支出表

      8.中国电影博物馆2018政府性基金预算财政拨款支出表

      9.中国电影博物馆2018财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

      10.中国电影博物馆2018政府购买服务预算财政拨款明细表

      11.中国电影博物馆2018项目支出绩效目标申报表